Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 780.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PACS DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.088
Data:
29/01/2018
|
Valor: R$ 59.462,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.046 | Data:
30/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
| Valor: R$ 59.462,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P02.22.103
Data:
22/02/2018
|
Valor: R$ 61.549,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.056 | Data:
23/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
| Valor: R$ 61.549,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P03.27.116
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 59.269,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.075 | Data:
28/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
| Valor: R$ 59.269,49
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.26.170
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 60.728,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.105 | Data:
26/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
| Valor: R$ 60.728,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.24.130
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 61.348,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.027 | Data:
24/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
| Valor: R$ 61.348,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.25.196
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 63.588,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.084 | Data:
25/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
| Valor: R$ 63.588,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5