PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.349


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 27.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.003
Data: 17/01/2018  |  Valor: R$ 2.310,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.135  |  Data: 30/01/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.310,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.22.179
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 2.464,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.127  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.464,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.198
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 2.464,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.177  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.464,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.26.143
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 2.464,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.039  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.464,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.246
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 3.076,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.099  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 3.076,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.28.164
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 2.590,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.242  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.590,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.25.123
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 3.076,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.036  |  Data: 25/07/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 3.076,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.243
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 2.752,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.232  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.752,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.26.135
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 2.752,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.088  |  Data: 28/09/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.752,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.255
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 2.104,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.198  |  Data: 30/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.104,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2