PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.347


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 137.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PSE/PAEFI
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS (FED),JUNTO A SECRETARIA DE DENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.150
Data: 29/01/2018  |  Valor: R$ 12.876,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.127  |  Data: 30/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 12.876,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Liquidações
P02.22.169
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 12.876,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.141  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 12.876,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Liquidações
P03.27.197
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 12.876,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.179  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 12.876,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.25.122
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 6.612,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.035  |  Data: 25/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 6.612,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P08.30.242
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 6.037,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.210  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 6.037,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P09.26.134
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 6.037,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.082  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 6.037,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P10.30.254
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 8.625,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.195  |  Data: 30/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 8.625,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P11.30.287
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 8.625,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.302  |  Data: 07/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 8.625,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6