PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.345


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PSE/PAEFI
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS,JUNTO A SECRETARIA DE DENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.165
Data: 29/01/2018  |  Valor: R$ 3.831,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.136  |  Data: 30/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 3.831,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.22.170
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 4.795,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.138  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 4.795,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.22.171
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 4.176,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.140  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 4.176,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.195
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 3.831,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.181  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 3.831,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.26.136
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 3.831,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.044  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 3.831,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.199
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 5.478,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.168  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 5.478,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.28.161
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 5.810,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.229  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 5.810,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.25.121
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 5.810,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.038  |  Data: 25/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 5.810,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.241
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 5.810,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.219  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 5.810,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.26.132
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 5.810,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.105  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 5.810,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.252
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 5.810,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.192  |  Data: 30/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 5.810,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.30.285
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 5.810,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.156  |  Data: 07/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 5.810,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2