Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 1.276,92
R$ 1.276,92
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P02.01.067
Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 199,48
Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 199,48
Notas Fiscais:
Numero: 7128 | Data: 29/01/2018 | Valor: R$ 199,48
Numero: 7128 | Data: 29/01/2018 | Valor: R$ 199,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.045 | Data: 08/03/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.08.045 | Data: 08/03/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P03.05.005
Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 199,48
Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 199,48
Notas Fiscais:
Numero: 7180 | Data: 26/02/2018 | Valor: R$ 199,48
Numero: 7180 | Data: 26/02/2018 | Valor: R$ 199,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.005 | Data: 26/03/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.26.005 | Data: 26/03/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.05.048
Data: 05/04/2018 | Valor: R$ 199,48
Data: 05/04/2018 | Valor: R$ 199,48
Notas Fiscais:
Numero: 7262 | Data: 26/03/2018 | Valor: R$ 199,48
Numero: 7262 | Data: 26/03/2018 | Valor: R$ 199,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.021 | Data: 24/04/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P04.24.021 | Data: 24/04/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.09.029
Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 199,48
Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 199,48
Notas Fiscais:
Numero: 7330 | Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 199,48
Numero: 7330 | Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 199,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.056 | Data: 30/05/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P05.30.056 | Data: 30/05/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.04.033
Data: 04/06/2018 | Valor: R$ 199,48
Data: 04/06/2018 | Valor: R$ 199,48
Notas Fiscais:
Numero: 7385 | Data: 25/05/2018 | Valor: R$ 199,48
Numero: 7385 | Data: 25/05/2018 | Valor: R$ 199,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.016 | Data: 19/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.19.016 | Data: 19/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.29.004
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 199,48
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 199,48
Notas Fiscais:
Numero: 7434 | Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 199,48
Numero: 7434 | Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 199,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.015 | Data: 19/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.19.015 | Data: 19/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.12.015
Data: 12/07/2018 | Valor: R$ 80,04
Data: 12/07/2018 | Valor: R$ 80,04
Notas Fiscais:
Numero: 7463 | Data: 11/07/2018 | Valor: R$ 80,04
Numero: 7463 | Data: 11/07/2018 | Valor: R$ 80,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.011 | Data: 19/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 80,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.19.011 | Data: 19/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 80,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491