Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 21.639,07
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO,
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.15.001
Data:
15/01/2018
|
Valor: R$ 21.639,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.004 | Data:
16/02/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 21.639,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9