Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 36.093,70
R$ 36.093,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P02.07.005
Data: 07/02/2018 | Valor: R$ 1.925,42
Data: 07/02/2018 | Valor: R$ 1.925,42
Notas Fiscais:
Numero: 1022 | Data: 05/02/2018 | Valor: R$ 1.925,42
Numero: 1022 | Data: 05/02/2018 | Valor: R$ 1.925,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.001 | Data: 22/02/2018 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 1.925,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Numero: P02.22.001 | Data: 22/02/2018 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 1.925,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Liquidações
P03.07.005
Data: 07/03/2018 | Valor: R$ 884,35
Data: 07/03/2018 | Valor: R$ 884,35
Notas Fiscais:
Numero: 1066 | Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 884,35
Numero: 1066 | Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 884,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.004 | Data: 13/03/2018 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 884,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Numero: P03.13.004 | Data: 13/03/2018 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 884,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Liquidações
P04.05.009
Data: 05/04/2018 | Valor: R$ 1.095,24
Data: 05/04/2018 | Valor: R$ 1.095,24
Notas Fiscais:
Numero: 1079 | Data: 03/04/2018 | Valor: R$ 1.095,24
Numero: 1079 | Data: 03/04/2018 | Valor: R$ 1.095,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.131 | Data: 13/04/2018 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 1.095,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P04.13.131 | Data: 13/04/2018 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 1.095,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6