PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.244


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 488.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DECULTURA E TURISMO , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.051
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 35.061,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.011  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 35.061,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P01.30.052
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 2.433,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.012  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.433,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.23.048
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 34.716,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.020  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 34.716,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.23.049
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 2.433,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.021  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.433,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.27.271
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 34.558,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.003  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 34.558,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.27.272
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 1.650,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.004  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.650,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.26.110
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 33.013,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.029  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 33.013,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.26.111
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 1.650,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.030  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.650,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.24.104
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 40.869,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.034  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 40.869,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.24.105
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 2.986,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.035  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.986,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.28.239
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 40.143,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.003  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 40.143,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.28.240
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 3.417,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.004  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.417,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.25.175
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 40.197,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.071  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 40.197,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P07.25.176
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 3.355,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.072  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.355,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P08.30.157
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 40.376,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.033  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 40.376,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.30.158
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 3.423,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.032  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.423,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.28.277
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 39.415,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.095  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 39.415,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.28.278
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 3.417,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.094  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.417,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.30.314
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 37.469,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.077  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 37.469,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.30.315
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 3.355,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.078  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.355,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2