Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 227.000,00
R$ 227.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMMA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMMA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.043
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 17.277,48
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 17.277,48
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.070 | Data: 20/02/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.277,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P02.20.070 | Data: 20/02/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.277,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P01.30.044
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 990,02
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 990,02
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.071 | Data: 20/02/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 990,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P02.20.071 | Data: 20/02/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 990,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.23.040
Data: 23/02/2018 | Valor: R$ 19.225,34
Data: 23/02/2018 | Valor: R$ 19.225,34
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.016 | Data: 20/03/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 19.225,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P03.20.016 | Data: 20/03/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 19.225,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.23.041
Data: 23/02/2018 | Valor: R$ 990,02
Data: 23/02/2018 | Valor: R$ 990,02
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.015 | Data: 20/03/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 990,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P03.20.015 | Data: 20/03/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 990,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.27.263
Data: 27/03/2018 | Valor: R$ 17.798,88
Data: 27/03/2018 | Valor: R$ 17.798,88
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.008 | Data: 19/04/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.798,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P04.19.008 | Data: 19/04/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.798,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.27.264
Data: 27/03/2018 | Valor: R$ 1.441,32
Data: 27/03/2018 | Valor: R$ 1.441,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.007 | Data: 19/04/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.441,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P04.19.007 | Data: 19/04/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.441,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.26.102
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 17.798,88
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 17.798,88
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.118 | Data: 16/05/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.798,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P05.16.118 | Data: 16/05/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.798,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.26.103
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 1.547,70
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 1.547,70
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.117 | Data: 16/05/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.547,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P05.16.117 | Data: 16/05/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.547,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.24.096
Data: 24/05/2018 | Valor: R$ 17.917,79
Data: 24/05/2018 | Valor: R$ 17.917,79
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.029 | Data: 20/06/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.917,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P06.20.029 | Data: 20/06/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.917,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.24.097
Data: 24/05/2018 | Valor: R$ 1.645,15
Data: 24/05/2018 | Valor: R$ 1.645,15
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.030 | Data: 20/06/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.645,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P06.20.030 | Data: 20/06/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.645,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.28.231
Data: 28/06/2018 | Valor: R$ 17.917,79
Data: 28/06/2018 | Valor: R$ 17.917,79
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.107 | Data: 17/07/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.917,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P07.17.107 | Data: 17/07/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.917,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.28.232
Data: 28/06/2018 | Valor: R$ 2.008,37
Data: 28/06/2018 | Valor: R$ 2.008,37
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.106 | Data: 17/07/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.008,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P07.17.106 | Data: 17/07/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.008,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.25.167
Data: 25/07/2018 | Valor: R$ 19.518,63
Data: 25/07/2018 | Valor: R$ 19.518,63
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.048 | Data: 20/08/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 19.518,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P08.20.048 | Data: 20/08/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 19.518,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.25.168
Data: 25/07/2018 | Valor: R$ 2.159,84
Data: 25/07/2018 | Valor: R$ 2.159,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.046 | Data: 20/08/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.159,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P08.20.046 | Data: 20/08/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.159,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.30.149
Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 18.761,32
Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 18.761,32
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.102 | Data: 17/09/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 18.761,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P09.17.102 | Data: 17/09/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 18.761,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.30.150
Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 1.353,24
Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 1.353,24
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.101 | Data: 17/09/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.353,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P09.17.101 | Data: 17/09/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.353,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.28.268
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 18.761,32
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 18.761,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.127 | Data: 17/10/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 18.761,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P10.17.127 | Data: 17/10/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 18.761,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.28.269
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 1.353,24
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 1.353,24
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.126 | Data: 17/10/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.353,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P10.17.126 | Data: 17/10/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.353,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P10.30.306
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 18.348,81
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 18.348,81
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.028 | Data: 20/11/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 18.348,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P11.20.028 | Data: 20/11/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 18.348,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P10.30.307
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 1.353,24
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 1.353,24
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.027 | Data: 20/11/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.353,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P11.20.027 | Data: 20/11/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.353,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0