PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 1.062,22
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE PAGAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.005
Data: 05/02/2018  |  Valor: R$ 93,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.003  |  Data: 07/02/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.  |  Valor: R$ 93,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.05.006
Data: 05/02/2018  |  Valor: R$ 465,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.004  |  Data: 07/02/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.  |  Valor: R$ 465,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.05.007
Data: 05/02/2018  |  Valor: R$ 406,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.005  |  Data: 07/02/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.  |  Valor: R$ 406,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.05.008
Data: 05/02/2018  |  Valor: R$ 97,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.006  |  Data: 07/02/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.  |  Valor: R$ 97,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3