Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 550.000,00
R$ 550.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
HABITACAO
HABITACAO
Sub-função:
HABITACAO URBANA
HABITACAO URBANA
Projeto/atividade:
ALUGUEL SOCIAL
ALUGUEL SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADOS NO SETOR DE HABITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº1025 DE 10/08/2011.
REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADOS NO SETOR DE HABITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº1025 DE 10/08/2011.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.004
Data: 03/01/2018 | Valor: R$ 76.871,00
Data: 03/01/2018 | Valor: R$ 76.871,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.03.001 | Data: 03/01/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 76.521,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Numero: P01.03.001 | Data: 03/01/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 76.521,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P01.03.004
Data: 03/01/2018 | Valor: R$ 76.871,00
Data: 03/01/2018 | Valor: R$ 76.871,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.03.002 | Data: 03/01/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Numero: P01.03.002 | Data: 03/01/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P02.02.045
Data: 02/02/2018 | Valor: R$ 77.101,00
Data: 02/02/2018 | Valor: R$ 77.101,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.030 | Data: 02/02/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 77.101,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Numero: P02.02.030 | Data: 02/02/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 77.101,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P03.06.027
Data: 06/03/2018 | Valor: R$ 77.549,00
Data: 06/03/2018 | Valor: R$ 77.549,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.111 | Data: 06/03/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 77.549,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Numero: P03.06.111 | Data: 06/03/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 77.549,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P04.05.051
Data: 05/04/2018 | Valor: R$ 78.014,00
Data: 05/04/2018 | Valor: R$ 78.014,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.068 | Data: 05/04/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 78.014,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Numero: P04.05.068 | Data: 05/04/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 78.014,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925