PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.187


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 4.450.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
EMPREGABILIDADE
Projeto/atividade:
PROGRAMA DE RENDA MINIMA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO DO PROGRAMA RENDA MINIMA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.26.003
Data: 26/01/2018  |  Valor: R$ 452.767,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.004  |  Data: 26/01/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.26.003
Data: 26/01/2018  |  Valor: R$ 452.767,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.005  |  Data: 26/01/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 460,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.26.003
Data: 26/01/2018  |  Valor: R$ 452.767,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.006  |  Data: 26/01/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.26.003
Data: 26/01/2018  |  Valor: R$ 452.767,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.007  |  Data: 26/01/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 451.107,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P02.23.002
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 451.399,00
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.23.057
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 452.599,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.164  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P02.23.057
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 452.599,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.165  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P02.23.057
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 452.599,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.166  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 451.399,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P03.26.011
Data: 26/03/2018  |  Valor: R$ 449.317,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.015  |  Data: 26/03/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 448.117,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P03.26.011
Data: 26/03/2018  |  Valor: R$ 449.317,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.016  |  Data: 26/03/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P03.26.011
Data: 26/03/2018  |  Valor: R$ 449.317,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.017  |  Data: 26/03/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P04.26.003
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 448.329,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.037  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 447.129,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P04.26.003
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 448.329,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.182  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P04.26.003
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 448.329,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.183  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P02.23.002
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ -451.399,00
Notas Fiscais:
---