Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 6.880,15
R$ 6.880,15
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.004
Data: 29/01/2018 | Valor: R$ 3.611,19
Data: 29/01/2018 | Valor: R$ 3.611,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.008 | Data: 06/02/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.611,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.06.008 | Data: 06/02/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.611,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P01.29.029
Data: 29/01/2018 | Valor: R$ 3.268,96
Data: 29/01/2018 | Valor: R$ 3.268,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.006 | Data: 06/02/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.268,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.06.006 | Data: 06/02/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.268,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9