Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 4.467,46
R$ 4.467,46
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P02.01.025
Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 698,04
Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 698,04
Notas Fiscais:
Numero: 7130 | Data: 29/01/2018 | Valor: R$ 698,04
Numero: 7130 | Data: 29/01/2018 | Valor: R$ 698,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.016 | Data: 01/03/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 698,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P03.01.016 | Data: 01/03/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 698,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P03.05.007
Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 698,04
Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 698,04
Notas Fiscais:
Numero: 7182 | Data: 26/02/2018 | Valor: R$ 698,04
Numero: 7182 | Data: 26/02/2018 | Valor: R$ 698,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.004 | Data: 26/03/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 698,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P03.26.004 | Data: 26/03/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 698,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P04.05.046
Data: 05/04/2018 | Valor: R$ 698,04
Data: 05/04/2018 | Valor: R$ 698,04
Notas Fiscais:
Numero: 7264 | Data: 26/03/2018 | Valor: R$ 698,04
Numero: 7264 | Data: 26/03/2018 | Valor: R$ 698,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.012 | Data: 26/04/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 698,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P04.26.012 | Data: 26/04/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 698,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P05.09.027
Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 698,04
Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 698,04
Notas Fiscais:
Numero: 7332 | Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 698,04
Numero: 7332 | Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 698,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.069 | Data: 30/05/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 698,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P05.30.069 | Data: 30/05/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 698,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P06.04.035
Data: 04/06/2018 | Valor: R$ 698,04
Data: 04/06/2018 | Valor: R$ 698,04
Notas Fiscais:
Numero: 7387 | Data: 25/05/2018 | Valor: R$ 698,04
Numero: 7387 | Data: 25/05/2018 | Valor: R$ 698,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.125 | Data: 19/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 698,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P09.19.125 | Data: 19/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 698,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P06.29.008
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 698,04
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 698,04
Notas Fiscais:
Numero: 7436 | Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 698,04
Numero: 7436 | Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 698,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.121 | Data: 19/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 698,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P09.19.121 | Data: 19/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 698,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P07.12.007
Data: 12/07/2018 | Valor: R$ 279,22
Data: 12/07/2018 | Valor: R$ 279,22
Notas Fiscais:
Numero: 7460 | Data: 11/07/2018 | Valor: R$ 279,22
Numero: 7460 | Data: 11/07/2018 | Valor: R$ 279,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.028 | Data: 18/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 279,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P09.18.028 | Data: 18/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 279,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0