PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.190


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 4.109,34
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P02.01.024
Data: 01/02/2018  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7129  |  Data: 29/01/2018  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.010  |  Data: 26/03/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P03.05.006
Data: 05/03/2018  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7181  |  Data: 26/02/2018  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.011  |  Data: 26/03/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P04.05.047
Data: 05/04/2018  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7263  |  Data: 26/03/2018  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.060  |  Data: 20/04/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P05.09.028
Data: 09/05/2018  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7331  |  Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.071  |  Data: 30/05/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P06.04.034
Data: 04/06/2018  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7386  |  Data: 25/05/2018  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.035  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P06.29.006
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7435  |  Data: 26/06/2018  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.034  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P07.12.006
Data: 12/07/2018  |  Valor: R$ 257,10
Notas Fiscais:
Numero: 7459  |  Data: 11/07/2018  |  Valor: R$ 257,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.032  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 257,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8