Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 1.427,58
R$ 1.427,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.031
Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 203,94
Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 993 | Data: 26/01/2018 | Valor: R$ 203,94
Numero: 993 | Data: 26/01/2018 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.043 | Data: 08/03/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.08.043 | Data: 08/03/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P03.05.010
Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 203,94
Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1012 | Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 203,94
Numero: 1012 | Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.054 | Data: 22/03/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.22.054 | Data: 22/03/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.05.036
Data: 05/04/2018 | Valor: R$ 203,94
Data: 05/04/2018 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1029 | Data: 28/03/2018 | Valor: R$ 203,94
Numero: 1029 | Data: 28/03/2018 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.002 | Data: 20/04/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P04.20.002 | Data: 20/04/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.09.039
Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 203,94
Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1046 | Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 203,94
Numero: 1046 | Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.034 | Data: 25/05/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P05.25.034 | Data: 25/05/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491