Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Taxa de administracao – RPPS
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO
MUNICIPIO DE EUSEBIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.08.001
Data:
08/01/2018
|
Valor: R$ 962,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.020 | Data:
17/01/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 962,18
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P02.05.024
Data:
05/02/2018
|
Valor: R$ 1.077,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.009 | Data:
09/02/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.077,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P03.07.001
Data:
07/03/2018
|
Valor: R$ 1.028,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.042 | Data:
14/03/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.028,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P04.05.052
Data:
05/04/2018
|
Valor: R$ 1.083,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.006 | Data:
10/04/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.083,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P05.07.006
Data:
07/05/2018
|
Valor: R$ 1.076,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.111 | Data:
14/05/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.076,84
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P06.07.055
Data:
07/06/2018
|
Valor: R$ 1.343,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.094 | Data:
13/06/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.343,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P07.06.008
Data:
06/07/2018
|
Valor: R$ 1.096,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.119 | Data:
13/07/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.096,39
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P08.07.005
Data:
07/08/2018
|
Valor: R$ 1.103,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.051 | Data:
14/08/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.103,09
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P09.06.006
Data:
06/09/2018
|
Valor: R$ 1.331,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.073 | Data:
14/09/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.331,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P10.05.001
Data:
05/10/2018
|
Valor: R$ 1.424,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.055 | Data:
11/10/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.424,68
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0