Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA AO IDOSO
ASSISTENCIA AO IDOSO
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.24.001
Data: 24/01/2018 | Valor: R$ 187,08
Data: 24/01/2018 | Valor: R$ 187,08
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.002 | Data: 26/01/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 187,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.26.002 | Data: 26/01/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 187,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.22.011
Data: 22/02/2018 | Valor: R$ 179,38
Data: 22/02/2018 | Valor: R$ 179,38
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.005 | Data: 01/03/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 179,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.01.005 | Data: 01/03/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 179,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.23.008
Data: 23/03/2018 | Valor: R$ 193,21
Data: 23/03/2018 | Valor: R$ 193,21
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.001 | Data: 02/04/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 193,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P04.02.001 | Data: 02/04/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 193,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.23.002
Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 191,99
Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 191,99
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.001 | Data: 26/04/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 191,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P04.26.001 | Data: 26/04/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 191,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.23.031
Data: 23/05/2018 | Valor: R$ 193,08
Data: 23/05/2018 | Valor: R$ 193,08
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.036 | Data: 08/06/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 193,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.08.036 | Data: 08/06/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 193,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2