Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIAR - UNIBASF , JUNTO A
SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.02.011
Data:
02/03/2018
|
Valor: R$ 12.080,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.016 | Data:
14/03/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 12.080,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.03.062
Data:
03/04/2018
|
Valor: R$ 13.016,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.016 | Data:
16/04/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 13.016,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.02.074
Data:
02/05/2018
|
Valor: R$ 13.777,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.002 | Data:
16/05/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 13.777,82
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.075
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 14.588,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.013 | Data:
18/06/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 14.588,47
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.250
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 15.637,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.018 | Data:
16/07/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 15.637,03
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.27.002
Data:
27/07/2018
|
Valor: R$ 16.043,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.008 | Data:
17/08/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 16.043,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.29.016
Data:
29/08/2018
|
Valor: R$ 14.972,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.019 | Data:
18/09/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 14.972,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.218
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 17.344,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.001 | Data:
16/10/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 17.344,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.29.006
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 18.570,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.063 | Data:
19/11/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 18.570,35
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3