Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.24.003
Data: 24/01/2018 | Valor: R$ 22.318,14
Data: 24/01/2018 | Valor: R$ 22.318,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.019 | Data: 16/02/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 22.318,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.16.019 | Data: 16/02/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 22.318,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3