Nota de empenho
Emitida:
01/12/2025
01/12/2025
Valor:
R$ 69.872,33
R$ 69.872,33
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PULBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PULBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.23.123
Data: 23/12/2025 | Valor: R$ 69.872,33
Data: 23/12/2025 | Valor: R$ 69.872,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.565 | Data: 29/12/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 69.872,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P12.29.565 | Data: 29/12/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 69.872,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0