Nota de empenho
Emitida:
10/12/2025
10/12/2025
Valor:
R$ 1.562,68
R$ 1.562,68
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCARIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCARIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.10.062
Data: 10/12/2025 | Valor: R$ 1.562,68
Data: 10/12/2025 | Valor: R$ 1.562,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.335 | Data: 10/12/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 1.562,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Numero: P12.10.335 | Data: 10/12/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 1.562,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925