Nota de empenho
Emitida:
01/12/2025
01/12/2025
Valor:
R$ 74.390,21
R$ 74.390,21
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO NASF
FOLHA DE PAGAMENTO NASF
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO NASF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO NASF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.22.187
Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 45.640,00
Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 45.640,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.465 | Data: 29/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF | Valor: R$ 45.640,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.29.465 | Data: 29/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF | Valor: R$ 45.640,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.22.188
Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 28.750,21
Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 28.750,21
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.466 | Data: 29/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF | Valor: R$ 28.750,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.29.466 | Data: 29/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF | Valor: R$ 28.750,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3