Nota de empenho
Emitida:
01/12/2025
01/12/2025
Valor:
R$ 186.179,52
R$ 186.179,52
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS/CONCURSADOS LOTADOS NA POLICIA MUNICIPAL PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS/CONCURSADOS LOTADOS NA POLICIA MUNICIPAL PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.22.096
Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 186.179,52
Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 186.179,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.527 | Data: 29/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 186.179,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P12.29.527 | Data: 29/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 186.179,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0