Nota de empenho
Emitida:
23/12/2025
23/12/2025
Valor:
R$ 328.377,00
R$ 328.377,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA
ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P12.29.024
Data: 29/12/2025 | Valor: R$ 328.377,00
Data: 29/12/2025 | Valor: R$ 328.377,00
Notas Fiscais:
Numero: 201 | Data: 29/12/2025 | Valor: R$ 328.377,00
Numero: 201 | Data: 29/12/2025 | Valor: R$ 328.377,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.399 | Data: 30/12/2025 | Credor: ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA | Valor: R$ 328.377,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.30.399 | Data: 30/12/2025 | Credor: ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA | Valor: R$ 328.377,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9