Nota de empenho
Emitida:
22/12/2025
22/12/2025
Valor:
R$ 348,79
R$ 348,79
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADES DO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADES DO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.22.066
Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 348,79
Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 348,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.371 | Data: 30/12/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 348,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.30.371 | Data: 30/12/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 348,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2