Nota de empenho
Emitida:
19/12/2025
19/12/2025
Valor:
R$ 1.270.527,50
R$ 1.270.527,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
A L M FREITAS LTDA
A L M FREITAS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS DOS ANOS INICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS DOS ANOS INICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA A EVENTUAL AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE
REGISTRO DE PRECOS PARA A EVENTUAL AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE
Contrato
Liquidações
P12.23.033
Data: 23/12/2025 | Valor: R$ 287.100,00
Data: 23/12/2025 | Valor: R$ 287.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 89 | Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 287.100,00
Numero: 89 | Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 287.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.047 | Data: 29/12/2025 | Credor: A L M FREITAS LTDA | Valor: R$ 287.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P12.29.047 | Data: 29/12/2025 | Credor: A L M FREITAS LTDA | Valor: R$ 287.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P12.23.034
Data: 23/12/2025 | Valor: R$ 487.015,00
Data: 23/12/2025 | Valor: R$ 487.015,00
Notas Fiscais:
Numero: 87 | Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 487.015,00
Numero: 87 | Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 487.015,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.045 | Data: 29/12/2025 | Credor: A L M FREITAS LTDA | Valor: R$ 487.015,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P12.29.045 | Data: 29/12/2025 | Credor: A L M FREITAS LTDA | Valor: R$ 487.015,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P12.23.035
Data: 23/12/2025 | Valor: R$ 496.412,50
Data: 23/12/2025 | Valor: R$ 496.412,50
Notas Fiscais:
Numero: 88 | Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 496.412,50
Numero: 88 | Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 496.412,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.093 | Data: 29/12/2025 | Credor: A L M FREITAS LTDA | Valor: R$ 496.412,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P12.29.093 | Data: 29/12/2025 | Credor: A L M FREITAS LTDA | Valor: R$ 496.412,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X