Nota de empenho
Emitida:
19/12/2025
19/12/2025
Valor:
R$ 90.732,00
R$ 90.732,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
DIFUSAO CULTURAL
DIFUSAO CULTURAL
Projeto/atividade:
POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA
POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO
Fonte de recurso:
Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/202
Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/202
Credor:
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS LTDA
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL E ELETRONICO DESTINADOS A UTILIZACAO PELOS ALUNOS NAS ESCOLAS DE ARTE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL E ELETRONICO DESTINADOS A UTILIZACAO PELOS ALUNOS NAS ESCOLAS DE ARTE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL E ELETROELETRONICOS DESTINADOS A UTILIZACAO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ARTE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL E ELETROELETRONICOS DESTINADOS A UTILIZACAO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ARTE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P12.22.019
Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 90.732,00
Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 90.732,00
Notas Fiscais:
Numero: 8219 | Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 90.732,00
Numero: 8219 | Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 90.732,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.005 | Data: 26/12/2025 | Credor: DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 90.732,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75022-0
Numero: P12.26.005 | Data: 26/12/2025 | Credor: DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 90.732,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75022-0