Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 7.163,33
R$ 7.163,33
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COVID - SESA
COVID - SESA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADOS NO COVID-SESA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADOS NO COVID-SESA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.17.165
Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 7.163,33
Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 7.163,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.149 | Data: 17/12/2025 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 7.163,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.17.149 | Data: 17/12/2025 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 7.163,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3