Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 9.913,12
R$ 9.913,12
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.03.019
Data: 03/12/2025 | Valor: R$ 9.913,12
Data: 03/12/2025 | Valor: R$ 9.913,12
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.24.006 | Data: 24/12/2025 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 9.913,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.24.006 | Data: 24/12/2025 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 9.913,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784