PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.03.148


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
Valor:
R$ 72.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.160
Data: 28/11/2025  |  Valor: R$ 20.842,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.154  |  Data: 18/12/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 20.842,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.17.189
Data: 17/12/2025  |  Valor: R$ 18.430,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.189  |  Data: 19/12/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.430,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.17.190
Data: 17/12/2025  |  Valor: R$ 2.579,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.185  |  Data: 19/12/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.579,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.30.042
Data: 30/12/2025  |  Valor: R$ 21.319,87
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.30.043
Data: 30/12/2025  |  Valor: R$ 2.983,72
Notas Fiscais:
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