Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 2.280.000,00
R$ 2.280.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%)
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAF
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAF
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.146
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 643.286,15
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 643.286,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.089 | Data: 18/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 643.286,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P12.18.089 | Data: 18/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 643.286,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P11.28.147
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 90.027,90
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 90.027,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.084 | Data: 18/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 90.027,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P12.18.084 | Data: 18/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 90.027,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P12.17.177
Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 530.268,50
Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 530.268,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.004 | Data: 19/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 530.268,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P12.19.004 | Data: 19/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 530.268,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P12.17.178
Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 74.211,08
Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 74.211,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.005 | Data: 19/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 74.211,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P12.19.005 | Data: 19/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 74.211,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P12.30.030
Data: 30/12/2025 | Valor: R$ 86.605,32
Data: 30/12/2025 | Valor: R$ 86.605,32
Notas Fiscais:
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