Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 2.800,00
R$ 2.800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO SETOR COVID - SDS BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO SETOR COVID - SDS BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.27.024
Data: 27/11/2025 | Valor: R$ 1.317,44
Data: 27/11/2025 | Valor: R$ 1.317,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.181 | Data: 27/11/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.317,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.27.181 | Data: 27/11/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.317,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2