Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 85.000,00
R$ 85.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CREAS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CREAS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.26.030
Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 25.650,00
Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 25.650,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.164 | Data: 27/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 25.650,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.27.164 | Data: 27/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 25.650,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2