Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO CAPS , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO CAPS , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.247
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 1.152,80
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 1.152,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.094 | Data: 06/11/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.152,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.06.094 | Data: 06/11/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.152,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.263
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 2.370,98
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 2.370,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.110 | Data: 06/11/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 2.370,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.06.110 | Data: 06/11/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 2.370,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3