Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 5.400,00
R$ 5.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.229
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 399,75
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 399,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.106 | Data: 05/11/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 399,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P11.05.106 | Data: 05/11/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 399,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P11.27.038
Data: 27/11/2025 | Valor: R$ 2.399,75
Data: 27/11/2025 | Valor: R$ 2.399,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.214 | Data: 27/11/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 2.399,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P11.27.214 | Data: 27/11/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 2.399,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0