Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 60.936,07
R$ 60.936,07
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNINCIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNINCIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.03.201
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 60.936,07
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 60.936,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.031 | Data: 19/11/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 60.936,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.19.031 | Data: 19/11/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 60.936,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3