PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.101


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.222
Data: 30/10/2025  |  Valor: R$ 1.979,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.101  |  Data: 05/11/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.979,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.223
Data: 30/10/2025  |  Valor: R$ 4.544,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.102  |  Data: 05/11/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.544,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.27.021
Data: 27/11/2025  |  Valor: R$ 1.416,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.178  |  Data: 27/11/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.416,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.27.022
Data: 27/11/2025  |  Valor: R$ 4.544,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.179  |  Data: 27/11/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.544,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2