Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 305.030,00
R$ 305.030,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P11.03.179
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 26.087,82
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 26.087,82
Notas Fiscais:
Numero: 521 | Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 26.087,82
Numero: 521 | Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 26.087,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.001 | Data: 24/11/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 26.087,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.24.001 | Data: 24/11/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 26.087,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.03.180
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 46.793,67
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 46.793,67
Notas Fiscais:
Numero: 510 | Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 46.793,67
Numero: 510 | Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 46.793,67
Liquidações
P11.03.181
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 78.387,54
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 78.387,54
Notas Fiscais:
Numero: 511 | Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 78.387,54
Numero: 511 | Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 78.387,54