Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 33.000,00
R$ 33.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS DE RESPONSABILIDADE DE OBRAS DESTE MUNINCIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO COMPLEMENTAR.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS DE RESPONSABILIDADE DE OBRAS DESTE MUNINCIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO COMPLEMENTAR.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.03.164
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 10.512,20
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 10.512,20
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.035 | Data: 19/11/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 10.512,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P11.19.035 | Data: 19/11/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 10.512,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6