Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE MICRO - ONIBUS PARA ATENDER AS MECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, EM REFORÇO AO EMPENHO DE Nº P09.01.080.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE MICRO - ONIBUS PARA ATENDER AS MECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, EM REFORÇO AO EMPENHO DE Nº P09.01.080.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P11.03.171
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 5.846,80
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 5.846,80
Notas Fiscais:
Numero: 514 | Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 5.846,80
Numero: 514 | Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 5.846,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.104 | Data: 01/12/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.846,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P12.01.104 | Data: 01/12/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.846,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4