Nota de empenho
Emitida:
29/10/2025
29/10/2025
Valor:
R$ 286,50
R$ 286,50
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P11.10.023
Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 286,50
Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 286,50
Notas Fiscais:
Numero: 1318 | Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 286,50
Numero: 1318 | Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 286,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.003 | Data: 26/11/2025 | Credor: CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor: R$ 286,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P11.26.003 | Data: 26/11/2025 | Credor: CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor: R$ 286,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008