Nota de empenho
Emitida:
17/10/2025
17/10/2025
Valor:
R$ 30.120,00
R$ 30.120,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS DE USO COMUM DO POVO
MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS LTDA
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS MUSICAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BANDAS ESCOLARES INTEGRANTES DA REDE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS MUSICAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BANDAS ESCOLARES INTEGRANTES DA REDE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE ACESSORIOS MUSICAIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO APARELHAMENTO DAS BANDAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
AQUISICAO DE ACESSORIOS MUSICAIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO APARELHAMENTO DAS BANDAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Contrato
Liquidações
P10.31.011
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 30.120,00
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 30.120,00
Notas Fiscais:
Numero: 8118 | Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 30.120,00
Numero: 8118 | Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 30.120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.170 | Data: 01/12/2025 | Credor: DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 30.120,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.01.170 | Data: 01/12/2025 | Credor: DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 30.120,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9