Nota de empenho
Emitida:
24/10/2025
24/10/2025
Valor:
R$ 11.926,10
R$ 11.926,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
A E NET E SERV. ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES LT
A E NET E SERV. ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES LT
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE INSTALACAO DE EMENDA CABEADA EM CABOS DE REDE ESTRUTURADA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CONECTORES, PROTETORES E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE SERVICOS DE INSTALACAO DE EMENDA CABEADA EM CABOS DE REDE ESTRUTURADA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CONECTORES, PROTETORES E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.001
Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 11.926,10
Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 11.926,10
Notas Fiscais:
Numero: 13 | Data: 24/10/2025 | Valor: R$ 11.926,10
Numero: 13 | Data: 24/10/2025 | Valor: R$ 11.926,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.221 | Data: 30/10/2025 | Credor: A E NET E SERV. ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES LT | Valor: R$ 11.926,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.30.221 | Data: 30/10/2025 | Credor: A E NET E SERV. ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES LT | Valor: R$ 11.926,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9