Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 1.115,30
R$ 1.115,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P11.05.038
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 1.115,30
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 1.115,30
Notas Fiscais:
Numero: 12906 | Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 1.115,30
Numero: 12906 | Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 1.115,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.190 | Data: 01/12/2025 | Credor: CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS | Valor: R$ 1.115,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.01.190 | Data: 01/12/2025 | Credor: CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS | Valor: R$ 1.115,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3