Nota de empenho
Emitida:
24/10/2025
24/10/2025
Valor:
R$ 3.904,80
R$ 3.904,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIETA ENTERAL E ORAL PARA ATENDER A MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUD E DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIETA ENTERAL E ORAL PARA ATENDER A MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUD E DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE ALIMENTACAO SUPLEMENTAR ENTERAL E ORAL PARA PACIENTES ATENDIDOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DO EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE ALIMENTACAO SUPLEMENTAR ENTERAL E ORAL PARA PACIENTES ATENDIDOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DO EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P10.31.031
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 3.904,80
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 3.904,80
Notas Fiscais:
Numero: 271170 | Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 3.904,80
Numero: 271170 | Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 3.904,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.118 | Data: 01/12/2025 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 3.904,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.01.118 | Data: 01/12/2025 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 3.904,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5