Nota de empenho
Emitida:
24/10/2025
24/10/2025
Valor:
R$ 11.200,00
R$ 11.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVICOS E REPRESENTACOES L
POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVICOS E REPRESENTACOES L
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS E DE REPOUSO DAS CRIANCAS, PROPORCIONANDO CONFORTO, SEGURANCA E MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EDUCATIVAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA.
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS E DE REPOUSO DAS CRIANCAS, PROPORCIONANDO CONFORTO, SEGURANCA E MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EDUCATIVAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.24.007
Data: 24/10/2025 | Valor: R$ 11.200,00
Data: 24/10/2025 | Valor: R$ 11.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 17 | Data: 24/10/2025 | Valor: R$ 11.200,00
Numero: 17 | Data: 24/10/2025 | Valor: R$ 11.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.142 | Data: 28/10/2025 | Credor: POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVICOS E REPRESENTACOES L | Valor: R$ 11.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.28.142 | Data: 28/10/2025 | Credor: POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVICOS E REPRESENTACOES L | Valor: R$ 11.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9