Nota de empenho
Emitida:
24/10/2025
24/10/2025
Valor:
R$ 10.530,00
R$ 10.530,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVICOS E REPRESENTACOES L
POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVICOS E REPRESENTACOES L
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA.
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.24.006
Data: 24/10/2025 | Valor: R$ 10.530,00
Data: 24/10/2025 | Valor: R$ 10.530,00
Notas Fiscais:
Numero: 18 | Data: 24/10/2025 | Valor: R$ 10.530,00
Numero: 18 | Data: 24/10/2025 | Valor: R$ 10.530,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.143 | Data: 28/10/2025 | Credor: POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVICOS E REPRESENTACOES L | Valor: R$ 10.530,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.28.143 | Data: 28/10/2025 | Credor: POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVICOS E REPRESENTACOES L | Valor: R$ 10.530,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9