Nota de empenho
Emitida:
15/10/2025
15/10/2025
Valor:
R$ 207.945,00
R$ 207.945,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, ESTOMIAS E ADJUVANTES PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE LESOES CRONICAS E/OU AGUDAS ATENDIDOS PELO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR E NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, ESTOMIAS E ADJUVANTES PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE LESOES CRONICAS E/OU AGUDAS ATENDIDOS PELO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR E NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P10.29.036
Data: 29/10/2025 | Valor: R$ 207.945,00
Data: 29/10/2025 | Valor: R$ 207.945,00
Notas Fiscais:
Numero: 2056 | Data: 29/10/2025 | Valor: R$ 207.945,00
Numero: 2056 | Data: 29/10/2025 | Valor: R$ 207.945,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.103 | Data: 26/11/2025 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 207.945,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.018-8
Numero: P11.26.103 | Data: 26/11/2025 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 207.945,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.018-8