Nota de empenho
Emitida:
02/10/2025
02/10/2025
Valor:
R$ 10.249,98
R$ 10.249,98
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO,REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO,REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO COM MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMATICA E COLORIDA COM FUNCAO DE COPIADORA IMPRESSORA SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO COM MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMATICA E COLORIDA COM FUNCAO DE COPIADORA IMPRESSORA SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO.
Contrato
Liquidações
P10.30.094
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 3.416,66
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 3.416,66
Notas Fiscais:
Numero: 1833 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 3.416,66
Numero: 1833 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 3.416,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.060 | Data: 28/11/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.416,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P11.28.060 | Data: 28/11/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.416,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P11.27.032
Data: 27/11/2025 | Valor: R$ 3.416,66
Data: 27/11/2025 | Valor: R$ 3.416,66
Notas Fiscais:
Numero: 1861 | Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 3.416,66
Numero: 1861 | Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 3.416,66